Procesando. Por favor aguarde...

    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PCIA DE BUENOS AIRES      
Portal de Compras Públicas
Contratación Directa CDI 1048/2024

CONVOCATORIA

Contratación de servicio de provisión de impresoras en red para dependencias de la Universidad - Periodo 01 de Septiembre de 2024 a 28 de Febrero 2025. Secretaría General
Oficina contratación central
EXP:1-100962/2024
15/10/2024
Sin Modalidad
Sin Clase
15/10/2024 10:00
Especialidad

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Contratación de servicio de provisión de impresoras en red para dependencias de la Universidad - Periodo 01 de Septiembre de 2024 a 28 de Febrero 2025. Secretaría General

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
DIRECCIÓN GRAL. DE COMPRAS. Gral. Pinto 399 of. 120 (7000), TANDIL, Buenos Aires
DIRECCIÓN GRAL. DE COMPRAS. Gral. Pinto 399 of. 120 (7000), TANDIL, Buenos Aires
de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs.
de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs.
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
DIRECCIÓN GRAL. DE COMPRAS. Gral. Pinto 399 of. 120 (7000), TANDIL, Buenos Aires
DIRECCIÓN GRAL. DE COMPRAS. Gral. Pinto 399 of. 120 (7000), TANDIL, Buenos Aires
15/10/2024
15/10/2024
15/10/2024
10:00
10:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Contratación de servicio de provisión de impresoras en red para dependencias de la Universidad.-
Especificaciones técnicas:
Abono mensual por Servicio Provisión Impresoras Láser de Red, indicando detalladamente: Costo Inicial de Instalación(si existiera), Costo base mensual (con la cantidad de paginas incluidas en ese costo) y costo por página excedente al costo base. Nota: las cantidades impresas se determinan según el contador de la impresora.
Son 14 impresoras que utilizan el servicio en forma mensual durante 6 meses (septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2024 y enero, febrero 2025).
 
A. Impresora láser de red con características adecuadas para brindar el servicio de común acuerdo con cada destinatario del mismo:
  • Preferentemente multifunción,como se ha venido instalando en cada dependencia hasta el momento, de acuerdo a las necesidades de cada una.
  • Debe respetarse las ya instaladas.
  • Cableada o Wifi según solicitud del Sector.
  • Se debe instalar el mismo modelo de impresora en todas las dependencias.
  • El costo base mensual debe incluir 2500 copias.
B. Mantenimiento correctivo y preventivo de la misma para el correcto y continuo funcionamiento.
C. Provisión de toner necesario para asegurar la continuidad del servicio.
D. Recambio de la impresora si no cumple con el servicio requerido.
E. Compromiso de confidencialidad de la información existente en las memorias de las impresoras que se extraen de la Universidad, con borrado de las mismas cuando sea posible.
F. Acceso al contador de páginas impresas que posee la impresora.
G. Soporte con domicilio y teléfono en la ciudad en la que se instalarán las impresoras (Tandil- Azul-Olavarría, según corresponda).

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: (010700) SECRETARIA GENERAL (6,00)
Lugar de entrega: Pinto 399 - Primer Piso (7000) TANDIL
NO SI 6,00 MES INFORMATICA ALQUILER DE IMPRESORA (3.2.3.05404) Servicio
Artículos del pliego
No hay datos cargados
Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado Modalidad
CRO:10296 15/10/2024 09:57 CICCONI FERNANDO ARIEL (PPO)   NO Tradicional
Oficina de contratación
Oficina contratación central
Gral. Pinto 399 of. 120, TANDIL, Buenos Aires
+54 9 (249) 4422000 int. 132
compras@rec.unicen.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:247/2024
15/10/2024 10:00
15/10/2024 10:10
DIRECCIÓN GRAL. DE COMPRAS. Gral. Pinto 399 of. 120, TANDIL, Buenos Aires
120
En adjudicación
Ofertas presentadas

CICCONI FERNANDO ARIEL (PPO)

CRO:10296
15/10/2024
$ 2.434.320,00
Peso argentino

FORMA DE PAGO

Los pagos se realizarán por mes vencido, sobre la base de servicios prestados de conformidad, dentro de los 30 días de presentada y ajustada a derecho la factura.
Las facturas para pago deberán ser remitida a la Dirección de Informática. En el caso de resultar adjudicado se deberá presentar, juntamente con la factura original y por única vez, constancia de CBU con firma original, emitida por la entidad bancaria, en la cual se recibirá la transferencia del respectivo pago.
Se deja constancia que la Universidad es agente de retención de Impuestos Nacionales y de Cargas Sociales establecidos por la AFIP. En caso de tener un Certificado No Retención extendido por dicho organismo, se deberá informar esta situación con cada factura. Caso contrario se procederá a practicar las retenciones correspondientes deacuerdo a las normativas vigentes. Condición de la Universidad ante el IVA: EXENTO,
debiendo presentarse factura "B" o "C".

PERIODO PRESTACION DE SERVICIO

6 (SEIS) meses.-
SEPTIEMBRE 2024 -FEBRERO 2025

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Contratación de servicio de provisión de impresoras en red para dependencias de la Universidad.- Principal 6 MES $ 405.720,00 $ 2.434.320,00  
ADJUDICACIÓN
AAD:231/2024
701/2024
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado CICCONI FERNANDO ARIEL (PPO) 20-28728930-9 Principal 6,00 $ 405.720,00 $ 2.434.320,00

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

Desarrollado por SIU - Sistema de Información Universitaria

v4.0.0